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结转损益的时候，本年利润在哪一方是盈利啊？
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你好，在贷方余额表示盈利。
2023 01/05 11:33
84784975 
2023 01/05 11:36
我在软件里反过账单了10月份，那11月份的结转的损益需要反审核从新结转吗？
郭老师 
2023 01/05 11:37
对的，是的，是这么做的。
84784975
2023 01/05 11:39
我以为就重新结转一下10月的，后面11月的不用动呢
郭老师
2023 01/05 11:39
你好，你对先反结账修改11月份儿的，然后再反结账修改十月份的不是吗？
84784975
2023 01/05 11:49
我就修改了10月的职工薪酬部分，然后其他都没变，
郭老师
2023 01/05 11:51
如果你11月份儿不返结账的话，你十月份能修改了吗？能的话就可以。
84784975
2023 01/05 11:52
需要反结账，但是那个结转损益的分录还在，我意思也需要删了重新结转一下损益嘛
郭老师
2023 01/05 11:53
你好，对的，是的，把它删除，然后再重新结账。
84784975
2023 01/05 13:59
资产负债表里的应付职工薪酬不应该是本月计提的职工薪酬嘛？
郭老师
2023 01/05 14:01
好，这里是从开业到现在累计的余额。
84784975
2023 01/05 14:02
那是不是之前上个月累计的➕这个月计提的啊？
郭老师
2023 01/05 14:04
不一定是上个月的，如果你之前计提了没有发放，也包含在里面
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