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老师，年底了，待认证进项税额科目余额较大，是全部认证形成留底好还是不认证就在这个科目下挂着？
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同学你好
可以留抵的
2023 01/05 11:48
84784983 
2023 01/05 12:01
我们12月份也有销项的，但进项很充足，以前月份都是需要抵扣多少进项就认证勾选多少进项，如果12月份全部认证勾选了，那我申报增值税的时候怎么填写申报表可以交点增值税呢？凭证分录上怎么做呢？
朴老师 
2023 01/05 12:05
同学你好
按照对应的税率填写
84784983
2023 01/05 12:55
老师，不明白什么意思，我们是一般纳税人适用13%的税率
朴老师
2023 01/05 12:59
同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
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