00:10:00
问题已解决
老师，公司租的车。实际已经到付租金时间了也实际已经用了半年了，但对方没有开票过来，我们款付了这个怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 先按租期来做成本费用去； 汇算之前取得合理发票 到时好税前扣除
2023 01/05 11:59
84784977 
2023 01/05 12:00
现在前期已经做了借管理费用贷其他应付款，付款时借其他应付款贷银行存款，现在收到发票了怎么做账
meizi老师 
2023 01/05 12:01
你好； 发票 附在管理费用 后面即可； 如果金额一致
84784977
2023 01/05 12:14
发票现在是开了一年的金额，之前计提的跟付的只是半年的金额
meizi老师
2023 01/05 12:16
你好 ； 那你没有付款的 做； 借费用 贷其他应付款挂着即可； 之后付款了在做 借其他应付款贷银行存款
84784977
2023 01/05 12:50
这个是之前已经做了的分录。现在有发票了想着是不是要冲销之前做的分录？
meizi老师
2023 01/05 12:51
你好； 发票来了。 就直接把发票附在凭证后面即可； 不单独做分录。 你之前金额都做够了嘛
84784977
2023 01/05 12:52
之前的只计提半年付半年，现在发票一年金额
meizi老师
2023 01/05 12:54
你好； 那你就补计提 金额即可 ； 你之前金额没有做够
84784977
2023 01/05 13:06
怎么计提哦，不用计提吧，直接做应付账款吧？不太懂做了这个
meizi老师
2023 01/05 13:14
你好； 借成本费用贷其他应付款； 你不是少做了费用吗
阅读 447
描述你的问题，直接向老师提问
72
意见反馈
