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以前没有记账，现在才开始做账，以前有笔银行借款金额大，现在要补这个分录 借 银行存款 50 贷 长期借款50 如果补了这笔分录，那么就是现在的银行存款余额对不了，现在应该怎么办老师
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你好； 你利息要补做吗 ？
2023 01/05 12:00
84784963 
2023 01/05 12:01
利息有做分录，就是现在还一半本金，没有长期借款这个分录
meizi老师 
2023 01/05 12:03
你好； 补做上面分录。 然后 还款； 借长期借款贷银行存款
84784963
2023 01/05 12:11
补了分录借了50 还了25 按说银行存款余额是25 实际银行存款余额只有10 。以前付的钱，没有做账，所以和现在的银存对不上，老师，怎么把这个15的差额做平?
meizi老师
2023 01/05 12:15
你好； 你之前借款来 你是不是 已经做了其他科目了。 去看看
84784963
2023 01/05 12:19
借款来的以前没有做账，就是现在开始才按规定才开始建账
meizi老师
2023 01/05 12:22
你好； 那你期初 没有考虑这笔进去吗 、那你的钱 借款来了。 你拿去干嘛了。 不然你做不平
84784963
2023 01/05 12:26
借:利润分配未分配利润15 贷银行存款15 这样可以吗
meizi老师
2023 01/05 12:28
你好； 这样 ； 我怕影响你利润哦 ； 你后期还得查原因来冲哈利润分配哦 ；
84784963
2023 01/05 12:35
老师，那现在怎么办呢
84784963
2023 01/05 12:35
难道要一笔一笔去补分录吗?一补分录，那就是要改报表了
meizi老师
2023 01/05 12:41
你好； 必须要去补做 ； 我估计你之前的数据 就不对哦
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