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老师 当月缴纳社保公积金，次月发工资 会计分录怎么写呢？
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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
2023 01/05 12:02
84785027 
2023 01/05 12:05
老师，如果发工资再结转的话，账上月底就会有其他应收款（个人负担）？
郭老师 
2023 01/05 12:06
你好，其他应收款
其他应收款借方有余额没有关系
把工资扣除之后就没有余额了。
84785027
2023 01/05 12:08
那这样子的话，每个月结账时候，其他应收款都会有余额，这样没有关系是吧？
郭老师
2023 01/05 12:09
你好没关系的，可以的。
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