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网络游戏公司,没有实物库存商品的。成本怎样做账?

84785037| 提问时间:2023 01/05 12:53
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,借:主营业务成本-人工费,-材料费-折旧费等,贷:应付职工薪酬,周转材料,累计折旧等
2023 01/05 12:56
84785037
2023 01/05 12:59
借:主营业务成本 贷:应交税费—应交增值税进项税额 贷:应付账款/银行存款 可以这张做吗?直接做成本
84785037
2023 01/05 12:59
进项税额借方 我刚写错了
易 老师
2023 01/05 13:02
你好,可以的, 没问题
84785037
2023 01/05 13:05
那如果上个月的成本票还没开过来,我们也没付款。只有对账单,那怎样入账?
易 老师
2023 01/05 13:15
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
84785037
2023 01/05 13:18
我们没有库存商品,网络游戏公司,怎样暂估?
易 老师
2023 01/05 13:21
类似周转材料这些也是可以暂估的
84785037
2023 01/05 13:22
网络公司没有实物。怎么暂估成本?
易 老师
2023 01/05 13:26
可以新建一个劳务成本归集上述各费用也行
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