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老师好！请问我上个季度计提印花税提多了，做冲回分录，借本年利润贷应交税费印花税，对吗？
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同学你好
不是的
原分录负数红冲
2023 01/05 13:35
84785043 
2023 01/05 13:37
老师，但是税金及附加月末结转余额为零了，红冲就会出现负金额
朴老师 
2023 01/05 13:40
同学你好
你原分录负数红冲
借应交税费印花税贷税金及附加
84785043
2023 01/05 13:48
老师，我原分录是借税金及附加贷应交税费印花税
朴老师
2023 01/05 13:58
同学你好
那就原分录负数红冲
84785043
2023 01/05 14:09
红冲完税金及附加余额为负数了
84785043
2023 01/05 14:11
老师上个季度的税金及附加结转到本年利润了，这个季度红冲不是应该红冲本年利润吗
朴老师
2023 01/05 14:18
同学你好
对的
应该红冲
84785043
2023 01/05 14:25
老师您说哪个是对的？是红冲税金及附加还是红冲本年利润？
朴老师
2023 01/05 14:40
同学你好
这个红冲税金及附加还要红冲本年利润
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