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提前发放12月车间组装工资950，借应付职工薪酬，贷库存现金，这笔钱提前发完了，现在月末结转了，但是生产成本期末还有950的余额
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你得检查，是啥原因导致？
2023 01/05 13:56
84784962 
2023 01/05 14:04
结转损益结转了期末余额还有数怎么回事
84784962
2023 01/05 14:04
您给看一下这什么情况
家权老师 
2023 01/05 14:07
太妹模糊了看不清楚哈。你按照正常的步骤检查，看是哪个环节少结转了？
84784962
2023 01/05 14:08
主要是不知道哪个步骤
84784962
2023 01/05 14:08
都结转了啊
家权老师
2023 01/05 14:14
不可能的哈，按正常步骤都转了不可能有余额
84784962
2023 01/05 14:16
但是结账显示结转损益有余额，找不出来
家权老师
2023 01/05 14:19
没法帮你远程看账的哈，只有联系你的软件客服看是什么原因？
84784962
2023 01/05 14:20
您看一下哪比结转错了
家权老师
2023 01/05 14:29
把你关于这个950的分录全部列出来我检查一下
84784962
2023 01/05 14:34
这个950是提前发放车间的组装工资
家权老师
2023 01/05 14:35
把你的分录都写出来看看
84784962
2023 01/05 14:47
这是提前发放的950的车间组装工资
家权老师
2023 01/05 14:51
你这个是支付工资呀，为啥没有计入费用呢？
84784962
2023 01/05 14:54
这这都是和950有关系的分录，提前发放了工资做的第一张分录，后面是计提车间组装工资到生产成本，然后是结转入库成品车用的原材料，在后面是结转库存商品加上了车间组装计提的工资和这950
84784962
2023 01/05 14:56
那这笔950分录还应该做什么分录
家权老师
2023 01/05 14:59
你发放了950就要转
借：生产成本
贷：应付工资
84784962
2023 01/05 15:01
还得做一笔这个分录，您在给我看一下还有一个余额1904那个，您给看一下
家权老师
2023 01/05 15:02
你做了就结
借：库存商品
贷=生产成本
完事
84784962
2023 01/05 15:10
这个是销售原材料，借其他业务收入2046贷本年利润2046
84784962
2023 01/05 15:15
销售原材料成本借本年利润1904贷其他业务成本1904，这两笔就是这样分录，哪出错了您看一下
家权老师
2023 01/05 15:16
你把这个业务完整的说一遍
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