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老师，请问，我计算公司12月份所得税，利润有4万多，按年算又是亏损的，那么本期申报所得税是按月申报缴纳所得税吗？预缴的所得税在汇算清缴时公司还是亏损的，税是所得税是退还是怎么？
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你好； 你是季报的话； 你看你累计利润12个月合计 *企业所得税税率 -前面3个季度预交的金额 = 你4季度 需要 计提的金额 （如果 是要产生缴纳的话 ）
2023 01/05 14:00
84784986 
2023 01/05 14:01
老师，前3个季度都没有开票收入，利润总额都是负数。就第四季度开票两笔。
meizi老师 
2023 01/05 14:02
你好； 那你 4季度有多少利润 ； 亏损了多少之前
84784986
2023 01/05 14:03
第四季度利润4万多，之前亏损差不多23万。新公司6月份才开始营业的
84784986
2023 01/05 14:05
我在电子税务局上申报企业所得税，它直接按季度的给我算应交所得税
meizi老师
2023 01/05 14:06
你好； 那你还是亏损的； 你就 不用4季度报所得税的
84784986
2023 01/05 14:08
老师，我是哪申报错了会出现我要缴纳所得税，所得税的报表税务是a类，是不是我选错了？
84784986
2023 01/05 14:09
一开始界面要我选执行新准则和未执行，我选的未执行。后面的增值税申报都是正常的
84784986
2023 01/05 14:12
老师，一般纳税人，商贸公司，选未执行没错吧？
meizi老师
2023 01/05 14:18
你好； 你是查账的话； 选择A类表格 ； 你小企业会计准则； 选择未执行
84784986
2023 01/05 14:23
老师，那利润表里本期金额和上期金额分别代表是本期数和什么？之前的利润表是本期金额和本年累计
meizi老师
2023 01/05 14:26
你好； 本期是 季度 4季度 10-12月合计 ； 上期是上年10-12月合计
84784986
2023 01/05 14:27
新公司，去年6月开始营业，那这样是上期不用填了吧
meizi老师
2023 01/05 14:33
你好； 是的； 就是0 金额的
84784986
2023 01/05 14:37
老师，我在公司做的财务报表卡利润表是本期和本年数，本期是有利润4万，但本年累计计算下来利润总额是亏损的，我是按哪个申报？按季度预缴，年度汇算清缴时再退税吗？
meizi老师
2023 01/05 14:38
你好； 亏损了的话； 你就不缴纳所得税的； 也不存在退税哈
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