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问题已解决
这个销售原材料，借库存现金2046，贷其他业务收入2046，月底结转，借其他业务收入2046，贷本年利润2046，然后结转销售原材料成本，借本年利润1904，贷其他业务成本1904，但是结转完期末还是显示有其他业务成本的余额1904老师给看看这个成本哪里出错了
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你好，你的其他业务成本的发生额怎么做的？
2023 01/05 15:39
84784962 
2023 01/05 15:42
其他业务收入是2笔，其他业务成本是一笔，就是月底结转的借本年利润1904贷其他业务成本1904
郭老师 
2023 01/05 15:45
不对其他业务成本发生额的时候怎么做的？借其他业务成本贷本年利润吗？
郭老师
2023 01/05 15:45
借其他业务成本贷原材料吗？当时
84784962
2023 01/05 15:47
不是，成本就做了一笔分录，就是月底结转借本年利润，贷其他业务成本
郭老师
2023 01/05 15:48
那就不对，你都没有发生额，怎么会有结转的。
84784962
2023 01/05 15:49
是不是之前还得做一笔分录，在结转，这样，借其他业务成本1904，贷原材菜小件1904，这是销售原材料，这样再做一笔对吗
郭老师
2023 01/05 15:49
对的，是的，是这么做的，是这么理解的。
84784962
2023 01/05 15:55
好的要不那个数找不出来，期末余额其他业务成本那有余额数，结账结不了，谢谢老师
郭老师
2023 01/05 15:58
不用客气，工作愉快。
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