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问题已解决
你好，我想问一下，有个发票认证完了，发现开错了，对方给红冲了，我现在也拿到正确的了，我怎么做进项税额转出啊，怎么做分录啊
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你好 是的 借 成本费用负数 进项负数 贷应付负数
2023 01/05 15:42
84785004 
2023 01/05 15:49
我想问一下报表那就填写到14行，进项税额转出那吗
84785004
2023 01/05 15:51
因为对方给我开正确的发票了，我在进项税额填完后，显示我这张票没认证
玲老师 
2023 01/05 15:59
你好 报表二填写进项转出去
84785004
2023 01/05 16:35
老师我已经填完了，我账还用做，借，进账税额转出，贷进项税吗，不做显示账表不一样，如果做了，交增值税又不一样了呢
玲老师
2023 01/05 16:50
。账上就做，我发给你那个负数分录。然后表二填写进项转出就行了。
84785004
2023 01/05 16:51
嗯，好的，谢谢
玲老师
2023 01/05 16:54
不客气，问题解决请好评
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