00:10:00
问题已解决
请问老师公司计提个人社保部分少扣除了，导致其他应付款-个人社保借方为负数，那么我想这部分少扣除的直接由公司承担，想把这个其他应付款-个人社保做平，怎么处理啊？麻烦写一下分录？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，不是的，这个是你多扣除了个人的，在贷方余额表示你们单位多扣除了个人的，没有给人家支付出去。
2023 01/05 17:57
84784973 
2023 01/05 18:09
那我也不想付出去了因为明细太难对了，这个怎么做平啊？
郭老师 
2023 01/05 18:13
借其他应付款，贷营业外收入
84784973
2023 01/05 18:22
我冲销管理费可以吧
郭老师
2023 01/05 18:25
可以的，可以这么做的
84784973
2023 01/05 19:22
借方余额是不是当初少扣了个人的啊？
郭老师
2023 01/05 19:24
其他应付款-个人社保借方为负数
表示贷方余额
84784973
2023 01/05 19:30
借方余额为正数是不是表示当初少扣了个人的？
郭老师
2023 01/05 19:33
你好对的是的
是的
84784973
2023 01/05 19:35
如果不需要员工不交了，公司承担，借方余额怎么冲平啊？分录
郭老师
2023 01/05 19:37
借营业外支出贷其他应付款
阅读 76
描述你的问题，直接向老师提问
111
意见反馈
