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老师，2022年12月28号支出的费用发票，账户不对，退回，今年还能支付吗？怎么做账？
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同学，你好
可以支付
12月没有支付出去，支出又退回
借：银行存款
贷：银行存款
2023 01/05 20:21
84784951 
2023 01/05 20:27
管理费用做不做？
小菲老师 
2023 01/05 20:29
同学，你好
管理费用做到1月份
84784951
2023 01/05 20:30
发票是12月份的，管理费用做1月吗
小菲老师
2023 01/05 20:31
同学，你好
你12月收到发票了？
84784951
2023 01/05 20:32
是的，钱没转出去
小菲老师
2023 01/05 20:39
同学，你好
12月份
借：管理费用
贷：应付账款
84784951
2023 01/05 20:48
这税怎么报呢？
小菲老师
2023 01/05 20:51
同学，你好
你是问什么税？增值税？
84784951
2023 01/05 21:00
是的，还有企业所得税
小菲老师
2023 01/05 21:01
同学，你好
你是普通发票，就没有增值税
企业所得税，你需要看利润表里面的利润总额
84784951
2023 01/05 21:04
普通发票也有增值税啊
小菲老师
2023 01/05 21:15
同学，你好
你是采购方，普通发票全额入费用
84784951
2023 01/05 21:53
嗯嗯，今年啥时候都可以支付吗？
小菲老师
2023 01/06 06:37
同学，你好
嗯嗯，是的
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