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12月结账，资产负债表是平的，结转损益显示期末有余额，但是成本，收入，费用，都是零，为什么结不了账
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学员你好，你查下科目余额表，看看损益类有余额
2023 01/05 22:30
84784962 
2023 01/05 22:41
库存现金有余额是负数，应收账款有余额，原材料有余额，库存商品有余额，长期待摊费用有余额，这是交完钱剩下的房租，在借方，然后每个月在摊进去，应付账款有余额，应付工资有余额，实收资本有余额，本年利润有余额是在借方，别的都结转了都没余额了，为什么还结不了账
悠然老师01 
2023 01/05 22:43
查12月当月的科目余额表，截图看下
84784962
2023 01/05 22:51
老师您给看一下
悠然老师01
2023 01/05 22:52
你这个没有问题的，点结账试下
84784962
2023 01/05 23:02
点结账了不行，一点结账就显示损益有余额，不知道怎么回事了
悠然老师01
2023 01/06 07:24
结转损益科目审核过账没有
84784962
2023 01/06 08:06
结转损益没过账就是这结不了，但是改结转的都结转了
悠然老师01
2023 01/06 08:12
需要先过账才可以结账
悠然老师01
2023 01/06 08:13
需要先过账在结账，如果过了账还不行就得找软件客服了
84784962
2023 01/06 08:14
但是现在过不了账，别的也找不出问题
84784962
2023 01/06 08:15
资产负债表也是平的，不知道到底哪里出错了
悠然老师01
2023 01/06 08:25
你这个科目余额表也没问题，报表也没问题，应该是系统问题
84784962
2023 01/06 08:57
找到问题了，结转损益主营业务收入需要结转收入的所有明细科目，不能一个收入数字代替，这样结不了账，现在可以了，结完账了
悠然老师01
2023 01/06 08:59
可以的话就没有问题了
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