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老师我新接的账，正常卖车其他应收最后应该没有余额是吧，因为给银行存款了，但是我们这个为什么其他应收有余额！
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您好，这个要看具体分录金额
2023 01/06 06:41
84784985 
2023 01/06 07:05
老师 应收账款---买车户贷方余额110000元，摘要为卖挂车收款，是否应做固定资产清理确认变价收入。老师这个怎么处理呀
84784985
2023 01/06 07:05
老师应收贷方余额是代表我们买车，应付吗
小林老师 
2023 01/06 07:24
您好，借其他应收款，贷固定资产清理，应交税费应交增值税
小林老师
2023 01/06 07:25
您好，是需要收回的卖车款
84784985
2023 01/06 07:51
老师这个体现没收款是吧！
小林老师
2023 01/06 07:51
您好，是的，收款是借银行存款，贷其他应收款
84784985
2023 01/06 07:52
老师我这个是2016年到2022年积攒下来的余额，我应该怎么处理呢，是改到之前的月份，还是直接在当期确定资产处置损益
小林老师
2023 01/06 07:52
您好，那您这个要每个业务具体分析
84784985
2023 01/06 07:56
老师他当时好像都没做固定资产清理
小林老师
2023 01/06 07:56
您好，所以需要做分清楚原来的分录如何处理
84784985
2023 01/06 08:07
老师应收在贷方，我没太明白！这是我们卖车了吗
84784985
2023 01/06 08:09
老师是不是他当时直接借，银行存款，贷应收账款了，然后才导致有余额，那我现在把应收用固定资产清理冲掉就可以了是吧
小林老师
2023 01/06 08:11
您好，不是，大概率是收款没报税
小林老师
2023 01/06 08:12
您好，要具体分析，可能要补税
84784985
2023 01/06 08:25
老师收款的话他不是应该其他应收余额了吗？我这里绕不出来了！
小林老师
2023 01/06 08:26
您好，所以需要看具体分录，为什么出现贷方余额
84784985
2023 01/06 08:26
老师如果补税的话我直接坐在2022年12月份里可以吗？就不用以前年度损益调整了
小林老师
2023 01/06 08:29
您好，不是，严格来说按对应期间
84784985
2023 01/06 08:30
老师我就直接平了，不找以前账了，然后直接在这期补个企业所得税可以吗
小林老师
2023 01/06 08:30
您好，补增值税及其附加税，印花税，企业所得税等，要具体分析
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