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开具的发票日期是2022年的，但是在2023年才拿来报销，正确的会计分录做法是怎样的？
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你好，你是做账做到2022年吗？
2023 01/06 07:31
84785037 
2023 01/06 07:35
做在2022年或者2023年各怎么做？
东老师 
2023 01/06 07:35
记入2022年直接记入当期费用，记入2023年需要通过以前年度损益调整做账
84785037
2023 01/06 07:44
看到很多公司好像做在次年都没有用以前年度损益调整，都是直接计入费用。
东老师
2023 01/06 07:46
如果金额小的话倒是没问题。
84785037
2023 01/06 07:57
几千也没事吗？
东老师
2023 01/06 07:57
金额大了肯定是不太好的
84785037
2023 01/06 09:05
老师，可以把做到2022年跟2023年的具体分录写下吗？报销的钱是23年对公转的
东老师
2023 01/06 09:05
2022 借管理费用 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
东老师
2023 01/06 09:06
2023 借以前年度损益调整 贷银行存款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
84785037
2023 01/06 09:08
那跟我想的一样，那发票作为附件是放在2022年？
东老师
2023 01/06 09:09
嗯，没问题，这个可以
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