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老师，把22年1月-11月结转的主营业务成本结转到22年研发费用材料里面，应该怎么调，需要反结账去调每个月的吗
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您好，您做更正分录就可以。借研发支出贷。以前年度损益调整。
2023 01/06 10:38
84785015 
2023 01/06 10:40
为什么要用以前年度调整呀
84785015
2023 01/06 10:40
现在在做22年12月的账
玲老师 
2023 01/06 10:44
现在是一月份了，你没有说是做12月份的帐。
玲老师
2023 01/06 10:44
当年的。当年的业务直接用正确科目就行。
84785015
2023 01/06 10:46
直接做一个调整分录就可以吗
玲老师
2023 01/06 10:50
你好是的这样就可以了
84785015
2023 01/06 11:13
老师，申报22年终奖一般是在23年1月申报还是22年12月申报呀
玲老师
2023 01/06 11:17
好，一般是12月份发放，一月申报。
84785015
2023 01/06 11:54
我们老板的申报不了，原因是22年1月申报了一次，那这个怎么申报呀
玲老师
2023 01/06 11:58
。可以合并到工资一起申报。
84785015
2023 01/06 11:59
那税很高了，得单独申报
84785015
2023 01/06 12:00
23年奖金还可以单独申报吗
玲老师
2023 01/06 12:01
23年还。23年还执行单独申报政策。
84785015
2023 01/06 12:08
这个年终奖申报时间，税务是按什么算的哇，税期吗
玲老师
2023 01/06 12:08
。在发放的下一个月申报个税。
84785015
2023 01/06 12:10
怎么做账呢，因为现在我把这个奖金一起计提了，然后做1月份账的时候，不是会因为没有申报税不平吗
玲老师
2023 01/06 12:32
正常计提。发放的下一个月申报个税。
84785015
2023 01/06 12:39
就是做发放的时候老板那个税先不做进去，2月份再做缴纳的个税是吗
84785015
2023 01/06 12:39
但是计提的数不是包含了个税吗
玲老师
2023 01/06 12:42
。发工资的时候就直接把个税扣下来。下个月报税的时候把个税交上去。
玲老师
2023 01/06 12:43
。计提工资时是包括个税的呀。发工资时才扣个税。
84785015
2023 01/06 12:45
明白了，谢谢老师
玲老师
2023 01/06 12:47
不客气，问题解决，请好评。
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