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老师，请问21年忘记把本年利润转到未分配利润了，怎么办？
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你好，需要补做结转处理
2023 01/06 10:49
84785003 
2023 01/06 10:51
在哪里补？，资产负债表的未分配利润和利润表
净利润没对上
邹老师 
2023 01/06 10:51
你好，补做结转的分录啊
借：本年利润 ，贷：利润分配—未分配利润
或相反分录
84785003
2023 01/06 10:54
改21年的账吗？还是做到22年？
邹老师
2023 01/06 10:56
你好，之前的账不需要改，发现的时候 补做上述结转分录就好了
84785003
2023 01/06 11:02
之前申报的报表都不用改，税务那边会不会有影响？
22年补做的话，是不是把本年利润全部结转到未分配利润？
邹老师
2023 01/06 11:05
你好，只是结转的分录少了，不影响报表数据，不影响税款缴纳的
是的
84785003
2023 01/06 11:07
但资产负债表未分配利润和利润表的净利润是有差额的，这个也不受影响？
邹老师
2023 01/06 11:07
你好，补做结转的分录
借：本年利润 ，贷：利润分配—未分配利润
这个结转分录，不影响利润表的净利润数据啊
84785003
2023 01/06 11:08
是不影响，就是资产负债表未分配利润包含了21年的利润数
邹老师
2023 01/06 11:09
（是针对这个回复，还有什么疑问吗）
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