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老师你好，我的本，本年利润怎么是负数。劳务费和利息收入都是负数这个是怎么回事。期结转损益
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你好； 你本年利润什么方向是负数的；
2023 01/06 10:53
84784964 
2023 01/06 10:55
是借方，我看附加税明显结转以后都是平的。
meizi老师 
2023 01/06 11:01
你好； 借方负数表示你贷方余额 ； 那么你是盈利了 利润的； 劳务费 是不是有红冲的情况 。财务利息收入去看看你怎么走分录的
84784964
2023 01/06 11:06
老师我11月份，做个劳务暂估借:管理费用_劳务费204488.5贷:应付账款暂估204488.5，到了12月份我反冲了暂估，借应付-暂估贷:管理费用，然后重新做了一个分录借:管理费用劳务费139488.5贷银行存款139488.5
meizi老师
2023 01/06 11:09
你好； 你红冲后； 你实际发生的金额是低于了 之前暂估的； 就会负数； 对的
84784964
2023 01/06 11:14
老师我反冲的，应该充平了呀！然后重新做一个实际发生的。怎么会有余额呢！另外老师我的利息收入分录是:借银行存款基本户677.71贷财务费用利息收入也在借方677.71(是红字表示的)
meizi老师
2023 01/06 11:16
你好； 你是跨年在红冲的哦 ； 你12月 不是负数了吗
84784964
2023 01/06 11:19
老师我们有夸年，我现在做的就是12月份账。
84784964
2023 01/06 11:22
老师我没有跨年，11月暂估，12月返冲这笔分录，重新做一个不是暂估的分录。
meizi老师
2023 01/06 11:27
你好； 就是你12月红冲； 你 红冲的金额大于了 做账金额； 就是 12月会红字金额的
84784964
2023 01/06 11:46
老师我的利息收入分录是:借银行存款-基本户677.71贷:财务费用利息收入也在借方677.71(是红字表示的)这样做对吗？结转损益他显示红字代表什么?
meizi老师
2023 01/06 11:47
你好； 你要做借方负数去； 对的； 你系统应该识别不了 做贷方金额
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