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问题已解决
老师请问一下，我这个分录是不是做得不对呀？正确的应该怎么做？
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你好； 不对的；参考我的分录：
1、计提工资：
借：管理/销售费用等
贷：应付职工薪酬——工资
2、计提社保：（企业部分）
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——社保
3、次月发放工资时：
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——社保（个人部分）
应交税费——应交个人所得税
库存现金／银行存款
4、上交杜保：
借：应付职工薪酬——社保
其他应收款-个人社保
贷：库存现金/银行存款
5、上交个人所得税：
借：应交税费——应交个人所得税
贷：银行存款
2023 01/06 11:08
84784995 
2023 01/06 11:09
我现在这个社保不对了，我要去前面找哪里不对。太难了
84784995
2023 01/06 11:12
如果我计提社保跟工资一起做的话
借：管理费用-工资
生产成本-直接人工
管理费用-社保
生产成本-社保
贷：应付职工薪酬-工资
应付职工薪酬-社保
这样做对不对？
meizi老师 
2023 01/06 11:14
你好； 是的；这样就对的
84784995
2023 01/06 11:17
然后缴纳社保
借：应付职工薪酬-社保（公司）
其他应收款-社保（个人）
贷：银行存款
发工资的时候
借：应付职工薪酬-工资
其他应收款-社保
贷：银行存款
84784995
2023 01/06 11:18
发工资的时候
借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应收款-社保
银行存款
meizi老师
2023 01/06 11:23
你好； 是的； 就这样来做哈； 你发工资做了两笔哈； 做一笔即可
84784995
2023 01/06 11:24
那请问老师，我的数字怎么不对呀。也不知道是哪里算错了，请问老师用什么方法可以找出来
meizi老师
2023 01/06 11:28
你好； 数字不对； 你检查每笔金额 ；是不是你输入错误了
84784995
2023 01/06 11:50
好的，谢谢老师
meizi老师
2023 01/06 11:51
不客气的； 帮到你就好
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