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为啥报表里的营业税金及附加显示不出来负数？
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你是不是有正数，正数加上负数金额一块的。
2023 01/06 11:58
84785011 
2023 01/06 12:00
是的 正数是别的科目
我冲多计提的城建税
借：应交税费-城建税
贷：营业税金及附加
对吗
郭老师 
2023 01/06 12:02
那好，那就是正数加上负数合计一块填写。
84785011
2023 01/06 12:03
咋说？没看明白
84785011
2023 01/06 12:03
报表是自动计算的 我手动修改不了
84785011
2023 01/06 12:05
营业税金及附加是负数 结转的时候会冲减本年利润 但报表是又没有这笔 所以报表的本年利润跟账是不符合的。就是差了这一笔
郭老师
2023 01/06 12:06
那你把税金及附加放到借方负数。
84785011
2023 01/06 12:07
试过了 不行 是分录没做对吗？
郭老师
2023 01/06 12:07
你好，你截图你的分录看一下的。
郭老师
2023 01/06 12:08
税金及附加，它是借方类的科目，你放在贷方的话，他有时候取数不了，但是你的利润表应该不影响的。
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