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预付账款做到贷方数有余额，现在要把余额这个数调合适，把余额调到成本里，怎么做账
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你好； 借预付账款贷主营业务成本
2023 01/06 12:16
84785028 
2023 01/06 12:23
就是借：预付账款，贷：工程施工
84785028
2023 01/06 12:24
就这样吗
我们成本是进到工程施工里的
meizi老师 
2023 01/06 12:26
你好； 你之前不是 计入了主营业务成本 去了没有
84785028
2023 01/06 12:28
之前的我们收到发票，把成本进到工程施工的下面
meizi老师
2023 01/06 12:29
好的； 那你直接冲 借：预付账款，贷：工程施工
84785028
2023 01/06 12:29
我们都是先进到工程施工这个成本科目，等确认收入时，在进到主营业务成本里面
meizi老师
2023 01/06 12:29
你好 ； 先冲工程施工
84785028
2023 01/06 12:29
那我的金额怎么填，都填入到借方吗？
meizi老师
2023 01/06 12:30
你好； 比如 借预付账款贷工程施工 ； 借主营业务成本 ；金额负数贷工程施工 ； 金额负数
84785028
2023 01/06 12:34
之前的进到成本里的项目已已经结束了，没有办法在先冲以前的成本了
meizi老师
2023 01/06 12:34
你好； 你跨年了吗 ？ 跨年没有
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