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问题已解决
预付账款做到贷方数有余额，现在要把余额这个数调合适，把余额调到成本里，怎么做账，跨年了
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同学，你好
发票来了吗
2023 01/06 12:43
84785028 
2023 01/06 13:00
是2021年收到的发票，全部进成本了，结果这个项目已经结束了，但是发票冲预付账款时，结果多了，在贷方有余额，，现在要把预付账款的贷方余额要冲掉，怎么做
小菲老师 
2023 01/06 13:02
同学，你好
之前分录的红字分录
84785028
2023 01/06 13:21
就是借：预付账款，贷：工程施工
84785028
2023 01/06 13:21
可以这样直接冲吗？
小菲老师
2023 01/06 13:23
同学，你好
可以直接冲
84785028
2023 01/06 13:25
就是我不知道金额怎么填，是都填到借方，还是怎么填
84785028
2023 01/06 13:31
就是借预付账款：520 贷工程施工520吗？
小菲老师
2023 01/06 13:32
同学，你好
借：预付账款，贷：工程施工
金额根据前面的借贷来填写
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