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请问这个12月份的余额表，利润分配和本年利润还有期末余额，是不是我的账错了呀，我用的是用友T3
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你好，你本年利润没有结转到未分配利润里面去，你做一个结转的。
2023 01/06 13:13
84785008 
2023 01/06 13:19
我已经结账了是不是先反结账，再做分录，为什么利润分配也有余额呀，我也是刚接别人的账做，这个分录和数据都把我写一下好吗？谢谢了
郭老师 
2023 01/06 13:19
是的，分配利润可以有余额的，他就是有余额。你把本年利润结转没有余额了，然后未分配利润，如果是借方余额的，表示亏损，如果是贷方余额的，表示盈利。
84785008
2023 01/06 13:30
借利润分配-未分配利润 212102.17贷:本年利润212102.17对不
郭老师
2023 01/06 13:33
你好，如果是亏损的可以的。
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