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老师，我暂估的成本多了，现在发票要不回来了，怎么做分录
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你好，可以红冲的，这个是在12月份调整的吗？当时暂估的分录怎么做的？
2023 01/06 14:04
84785041 
2023 01/06 14:18
当时暂估：借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，现在调整呢还是汇算清缴调整呢
郭老师 
2023 01/06 14:18
借应付账款，借主营业务成本负数。
郭老师
2023 01/06 14:18
不可以的，你自己选择，如果会范性交调整的话，你用以前年度损益调整来做，把主营业务成本改成以前年度损益调整。
郭老师
2023 01/06 14:18
都可以的，我刚才打错了。
84785041
2023 01/06 14:21
老师我现在在12月调整的话，红冲的是成本，上个月成本是几十万，这个月突然少了几十万，税务系统会不会预警
郭老师
2023 01/06 14:23
你好，之前是虚增的，现在红冲了没有风险，如果你不红冲才有风险。
84785041
2023 01/06 14:28
老师 那我红冲的分录：借:负数主营业务成本，贷：负数应付账款
郭老师
2023 01/06 14:29
可以的，可以这么做的。
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