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老师 期末进项税额大于销项税额 然后多于的未认证抵扣怎么做分录呀
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2023 01/06 14:09
郭老师 
2023 01/06 14:09
转出未交增值税，在借方有余额表示留底。
84784961 
2023 01/06 14:11
那我平时收到进项发票 都是借应交税费应交增值税待认证进项税额了 这样对嘛
郭老师
2023 01/06 14:12
应交税费待认证，他是二级科目。
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