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问题已解决
我公司预收客户一笔货款(对公收到款)。答应该客户后期出货时开具发票，但现在客户要求我公司把发票开给他的A.B.C.3个客户。A.B.2个客户名称现在已知道，C客户名称暂时未知。请问老师，这个改如何做账？
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可以原汇款单位写说明 原汇入的款项是代新单位支付的 然后发票开具给新单位
2023 01/06 15:31
84784964 
2023 01/06 16:13
往来款记账，还是记原单位，是吗？
朴老师 
2023 01/06 16:27
同学你好
对的
是原单位的
84784964
2023 01/06 16:30
那这个说明，需要写凭证吗？
84784964
2023 01/06 16:31
老师，你能帮忙这下记账凭证吗？
朴老师
2023 01/06 16:46
同学你好
开了发票做收入就可以
借应收
贷主营业务收入
贷销项
84784964
2023 01/06 16:58
收钱时应收是原单位，开票时应收是新单位名称，没关系吗？
朴老师
2023 01/06 17:05
同学你好
签一个委托协议就可以
委托收款协议
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