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问题已解决
老师，进项税未抵扣，想下个月在抵扣，该怎么做账？
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你好，
借：库存商品等
应交税费- 待认证增值税进项
贷：应付账款
借：应交税费- 应交增值税进项税，贷：应交税费- 待认证增值税进项
2023 01/06 15:26
84784992 
2023 01/06 15:33
期末需要结转吗？
易 老师 
2023 01/06 15:35
你好，不要 的，这种情况 不要的
这是负债科目不是损益，不需要结转的。只需轧出贷方差应交税就可以，交完税后就平了，直到下次出现贷方差要交税时重复这一步。
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