00:10:00
问题已解决
老师 增值税表1 第33行 欠缴税额有数据（实际上个月已经缴纳的增值税） 是不是需要在第30行 本期缴纳上期应纳税额 填上33行一样的数据呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，30栏和25栏填写一样的。
2023 01/06 15:32
84785022 
2023 01/06 15:34
老师 第34行 是实际扣款的金额 是吗
郭老师 
2023 01/06 15:35
对的，是的，是这么做的。
84785022
2023 01/06 15:56
老师 12月份的增值税 在1月缴纳 那12月需要计提吗 计提的分录怎么做呢
郭老师
2023 01/06 16:02
借应交税费应交增值税转出未交增值税。
贷应交税费未交增值税。
84785022
2023 01/06 16:03
老师 我们平常都没有计提过 就缴纳时 借应交税费-增值税 贷银行存款 是不是只有12月才计提呢
郭老师
2023 01/06 16:07
你好，不是的，一般纳税人按月做。
阅读 399
描述你的问题，直接向老师提问
163
意见反馈
