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问题已解决
2023年1月申报缴纳的的2022年10月——12月的印花税费用是计入2022年12月的账上还是计入2023年1月的账上？
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建议做到2022年12月份儿。
2023 01/06 15:38
84785011 
2023 01/06 15:39
具体的分录是什么？
郭老师 
2023 01/06 15:42
借税金及附加，
贷应交税费，
一月份借应交税费，贷银行
二级科目印花税。
84785011
2023 01/06 15:44
我用的是金蝶精斗云！它显示因为这个印花税资产负债表不平衡，可以点这个自动平衡吗？
郭老师
2023 01/06 15:44
税金及附加月末结转到损益类的科目了，百年利润吗？
84785011
2023 01/06 15:47
已经结转了啊
郭老师
2023 01/06 15:48
你好，你截图你做的分录我看一下的。他怎么给你分类到其他流动资产里面去了。
84785011
2023 01/06 16:29
老师：我是小微企业，为何在申报企业所得税时税率是25% 怎么改成2.5%
郭老师
2023 01/06 16:30
你好，填写减免明细表13行，增加一行。
84785011
2023 01/06 16:35
在申报表中点符合小微企业减免企业所得税吗？
郭老师
2023 01/06 16:37
是的，是的，是这么做的。
84785011
2023 01/07 08:24
招待客户用酒是2022年12月发生的业务，但对方给我公司2023年1月4号才开具出来，那我2022年12月怎么做账？具体分录是什么？
郭老师
2023 01/07 08:29
这个酒再12月份用了的借销售费用招待费贷银行
一月份发票到了借其他应付款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷其他应付款
84785011
2023 01/07 08:40
老师：招待费我做到管理费用里，不做到销售费用里也可以吧？
郭老师
2023 01/07 08:45
可以的可以这么做的。
84785011
2023 01/07 08:51
我报的是2022年10月——12月的合同印花税，它让填书立日期，而且具体到几年几月几号，我填2022年12月31日可以吗？
郭老师
2023 01/07 08:51
可以的，只要在这个时间段内的都行。
84785011
2023 01/07 08:53
那它让填实际结算金额是多少？我可以填的申报的计税金额一样可以吗？
郭老师
2023 01/07 08:56
然后你申报多少，填写多少。
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