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老师，你好，今年年末才发现去年末结转本年利润写错数字了，今年结转本年利润了，还有余额，应该怎么处理呢
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你好 做更正分录就可以
2023 01/06 15:44
84784977 
2023 01/06 15:53
怎么更正呢，现在显示的是本年利润是在贷方负数
84784977
2023 01/06 15:56
是21年的本年利润写错数字了
玲老师 
2023 01/06 16:02
那是具体是什么错误说一？那是具体是什么错误说一下？
84784977
2023 01/06 16:07
就是21结转本年利润的时候，把利润总额的数字填成了净利润的 所以数字错了，现在年末了结转本年才发现有问题
玲老师
2023 01/06 16:11
你好 是多记了还是少了
84784977
2023 01/06 16:12
结转少了
84784977
2023 01/06 16:15
结转少了两千多 现在我今年结转了本年利润 还有这么多余额该怎么处理呢，怎么才可以调平
玲老师
2023 01/06 16:17
把少结转了，再补一笔分录就行了。本年利润结转到未分配利润。
84784977
2023 01/06 16:18
我已经结转了还有余额
玲老师
2023 01/06 16:19
比如你少杰转2000就再结转2000就行了。没有余额才对。
玲老师
2023 01/06 16:19
是不是你今年的余额没有结转，只结转了上一年的。
玲老师
2023 01/06 16:19
。今年年末，本年利润也要转到未分配利润。
84784977
2023 01/06 16:23
我就是结转了今年发现怎么有余额，查看去年发现结转错了
玲老师
2023 01/06 16:33
今年的结转完了
x额，不就是去年没有结转的吗？
玲老师
2023 01/06 16:34
那除非你去年那个金额就不对。
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