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老师 我们是民非企业。净资产-非净资产-本年结余是借方194338，净资产-非净资产-结余分配是贷方103372.4做12月报表的时候，要结转吗
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你好； 到年终,限定性净资产不需要再作结转。
2023 01/06 16:03
84785020 
2023 01/06 16:09
我做的是非限定性净资产 ，净资产-非净资产-本年结余相当于一般企业的本年利润 ，净资产-非净资产-结余分配相当于一般企业的利润分配 ，一般企业本年年末都要结转的
meizi老师 
2023 01/06 16:10
你好； 不在结转的； 是的
84785020
2023 01/06 16:14
不在结转的； 是的，这是什么意思呢
meizi老师
2023 01/06 16:16
你好； 就是不用在结转到其他科目了
84785020
2023 01/06 16:18
，净资产-非净资产-本年结余，净资产-非净资产-结余分配，这2个科目就一直这么放着吗一般企业年末都要结转的
meizi老师
2023 01/06 16:20
你好； 是的； 挂着就行了。 不用结转的
84785020
2023 01/06 16:26
这样的话每年这二个科目就一直挂着 不用结转
meizi老师
2023 01/06 16:28
你好； 挂着 的； 不结转哈
84785020
2023 01/06 16:37
老师 那我这二个科目合并一个科目就可以了不用这么详细吧
meizi老师
2023 01/06 16:39
你好； 要做详细的 明细哈
84785020
2023 01/06 16:41
老师 怎么做分录呢 谢谢
meizi老师
2023 01/06 16:47
就是按照你写的明细来做就行了。 你上面自己写的明细就很详细的
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