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问题已解决
老师您好，我这有家公司，给他人代交社保，但是不给报个税，我做计提社保和缴纳社保，应该怎么做呢？
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你好，他自己承担企业和个人负担的，再打到公司账户的吗？
2023 01/06 16:14
84785011 
2023 01/06 16:16
对的，自己承担
84785011
2023 01/06 16:16
缴纳的时候，放到其他应收款么？
84785011
2023 01/06 16:17
那计提的时候呢？
郭老师 
2023 01/06 16:18
不需要集体的借其他应收款，贷银行存款，收到做相反的分录。
84785011
2023 01/06 16:19
那计提的呢？
84785011
2023 01/06 16:20
我习惯，先提到应付职工薪酬里，然后再缴纳，这样的不算是员工的，咋办呢？
郭老师
2023 01/06 16:21
借管理费用社保贷，应付职工薪酬社保借应付职工薪酬社保贷，银行存款
借银行存款待应付职工薪酬社保借应付职工薪酬社保借管理费用社保负数。
84785011
2023 01/06 16:23
好的，谢谢老师
郭老师
2023 01/06 16:23
不用客气，工作愉快。
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