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您好！公司社保补差计提借管理费用；其他应付款贷应付工资；贷银行存款；但因补扣工资做在其他栏，我只做当月扣社保没把补差金额做进去，该怎么调账。
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你好，没把补差金额做进去，是哪个补差没有做呢
2023 01/06 20:58
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老师，社保不都是当月扣当月的，不需要计提的吗，直接缴纳社保，发工资的时候扣个人那部分，直接进费用，没计提。
缴纳社保
借：管理费用——社保、医保费（单位部分）
其他应付款——社保、医保（个人部分）
贷：银行存款
发工资的时候：
借：管理费用——应付职工薪酬（应发金额）
贷：其他应付款——社保、医保（个人部分）
银行存款
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9月扣的社保补差，个人部分是9月工资表扣除社保差还是8月工资表扣？
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老师，没有计提社保 和工资，直接按银行单据做的缴纳，借 应付职工薪酬—工资，贷 其他应付款—社保 银行存款
社保是 借管理费用—社保（单位 其他应付款社保（个人） 贷 银行存款
这个凭证做的对吗
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1）工资里扣个税，借：应付职工薪酬——工资 贷：应交税费——个税 扣社保：借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保，这个分录怎么理解？2）月末计提当月工资的分录是做在次月发放工资前的对嘛？
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我们单位 计提工资是 借：费用 贷：应付工资 实际发放 是 借：应付工资 贷：其他应付款 社保 等 银行存款 扣社保 是 借：其他应付款 社保 贷：银行存款 ，我想问下 正规的做法 是怎样的
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