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老师，公司去年亏损，今年第四季度盈利了，今年利润总额是正的，在第四季度申报企业所得税是直接按照今年盈利的利润总额申报，还是弥补去年的亏损申报？
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那你这个是弥补了之前的亏损来进行缴纳的。
2023 01/06 23:33
84784986 
2023 01/06 23:35
但是我是按照今年盈利的利润总额计提的所得税，我交税按照实际弥补亏损的交可以吗？
84784986
2023 01/06 23:35
12月已经结账了！多计提的企业所得税怎么办
陈诗晗老师 
2023 01/06 23:36
你冲回处理也可以的
多计提了冲回
84784986
2023 01/06 23:38
在1月份冲回？会影响今年的利润，用以前年度损益科目吗？
陈诗晗老师
2023 01/06 23:39
用以前年度损益调整科目就可以啦
84784986
2023 01/06 23:41
谢谢您了
陈诗晗老师
2023 01/06 23:56
客气，祝你工作愉快。
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