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问题已解决
老师，年末12月了，之前月份的成本费用没有结转到本年利润，现在12月了我要结转本年利润，分录怎么做呢？用的T3用友软件，结转利润是不是只能手动结转呢？年底结转要做的分录分别有哪些呢？
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借本年利润
贷利润分配未分配利润
亏损做相反的
你试下结转损益有勾选结转本年利润的吧
有些软件可以软件做
如果有盈利需要计提盈余公积
分红没有的就不需要的
2023 01/07 08:26
84785043 
2023 01/07 08:28
我发现年底是有亏损的，年底亏损的话借利润分配未分配利润，贷本年利润吗？
84785043
2023 01/07 08:29
亏损是不是不需要做计提或者提取盈余公积分录了？
郭老师 
2023 01/07 08:29
是的
其他的不需要做了
84785043
2023 01/07 08:33
之前每个月都自动结转了收入费用，是不是12月自动结转了收入成本费用后，如果是亏损就贷本年利润，借利润分配，未分配利润对吗？
84785043
2023 01/07 08:33
那我怎么看是不是亏损呢？做完成本费用结转后看利润表吗？
郭老师
2023 01/07 08:33
你好
对的
是这么做的
84785043
2023 01/07 08:34
净利润是负数就是亏损吗
郭老师
2023 01/07 08:34
是的
是的是的是的
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