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老师我想问下 我们是购买方 我们这边开具红字信息表 对方开红字发票 然后开具正确的发票 对方是不是应该把负数发票 跟正数发票一起邮寄给我
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是的，对方是应该把负数发票 跟正数发票一起邮寄给你
2023 01/07 08:55
84784991 
2023 01/07 09:47
老师我这边拿到负数发票直接红冲就可以了是吧 然后再做正确的
家权老师 
2023 01/07 09:49
是的先红冲，进项转出。然后再做正确
84784991
2023 01/07 09:52
老师发票是8月份对方开给我们的 12月份把8月份开的作废了 然后又开具的正确的 我这边需要怎么做账
家权老师
2023 01/07 09:57
先红冲，进项转出。然后再做正确的分录
84784991
2023 01/07 09:57
意思是当月直接红冲 跨月转出是吗
家权老师
2023 01/07 09:58
没有认证就可以直接红冲，认证了就要转出
84784991
2023 01/07 10:04
我们8月份购买的 认证过了 当时做的凭证是 借：成本
应交税费-进项税额
贷：银行存款
12月份开的红字发票
借：-成本
应交税费-进项税额转出
贷：-银行存款
正确的 借：成本
应交税费-进项税额
贷：银行 是这样吗老师
家权老师
2023 01/07 10:07
12月份开的红字发票
借：-成本
贷：-银行存款
应交税费-进项税额转出
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