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问题已解决
哦，还有一个留底了一定要退税吗？我这些都没有去处理过，上次退税是专管员打电话通知，一定要退
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必须退，现在不允许有留底。
2023 01/07 10:42
84785021 
2023 01/07 12:12
这个需要走什么流程吗？现在我有进销差异，反而多缴纳了税款，本月开票，本月未抵扣，下月又没有开票，上月进票进来了，怎么处理！
郭老师 
2023 01/07 12:20
电子税务局--我要办税--一般退（抵）税管理--增值税期末留抵税额退税
申请
郭老师
2023 01/07 12:21
那你上一个月交了税款吗？如果上一个月交了税款的话，这个月的留底，或者是以后有销项的时候，你再认证抵扣。
84785021
2023 01/07 12:57
交了哟，这个月留底1万元
郭老师
2023 01/07 13:06
那就别认证了
以后需要抵扣在认证
84785021
2023 01/07 13:09
卖出去了，没有购进的商品
郭老师
2023 01/07 13:11
你好，留底1万元是你没有销售出去，但是有进项发票
你就别认证了，你认证的话还得有留底，有留底你不符合退税的政策的话，税务局会要求你们把它清理了，你得做无票收入啦
84785021
2023 01/07 13:12
卖出去了，没有购进的商品，不估价入库，所得税又要缴纳，这种情况怎么处理最佳？
郭老师
2023 01/07 13:16
销售出去没进项
你交税
下个月发票来了认证
在下个月留底抵欠
84785021
2023 01/07 13:45
已经销出去了
郭老师
2023 01/07 13:47
你好，现在已经定局了，你就先别认证发票了，你以后在销售的时候再拿这个发票来抵扣可以吧？
84785021
2023 01/07 17:17
库存有差异。并且我做了估价入库，一般纳税人，这个事情查到有问题吗，我做的就是为了不缴纳企业所得税
郭老师
2023 01/07 17:24
有
那就是隐瞒收入
84785021
2023 01/07 17:38
那怎么处理最佳，我有进项票，就是没有抵扣
郭老师
2023 01/07 17:39
那你销售出去，你可以做无票收入的，对方不要发票。
郭老师
2023 01/07 17:39
这种是对方不要发票的吧？
84785021
2023 01/07 18:42
开了发票，没有成本票，我做了无票成本
郭老师
2023 01/07 18:51
在发票到了你红冲之前的暂估
在做发票的不就可以了
84785021
2023 01/07 20:05
主要跨年了呢，后期还是造成留底退税
郭老师
2023 01/07 20:09
没关系
汇算清缴之前调增就可以
借应付帐款贷库存商品
借库存商品贷以前年度损益调整
冲暂估和结转的成本
然后做发票的
借库存商品
应交税费待认证
贷银行
借以前年度损益调整贷库存商品
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