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问题已解决
老师，请教一下，以前财务做的账，应收账款贷方有余额，但是实际发票已经开给他了，现在怎么调整账目，调平啊，做什么分录
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借应收账款，贷营业外收入。
2023 01/07 10:43
84784956 
2023 01/07 10:49
可以做贷:库存现金嘛，会不会影响到销项税额
郭老师 
2023 01/07 10:49
你好，不影响销项
现金金额不大的可以，而且需要对方给你开数据。
84784956
2023 01/07 10:59
一共总金额20多万，都做到营业外收入不是会影响企业所得税嘛
郭老师
2023 01/07 11:01
那你能确定这个钱已经交了税款吗？你能确定的话就用现金，如果不能确定的话，就得做营业外收入，这个很有可能就是你们之前少做了收入
84784956
2023 01/07 11:57
查到了，以前分录寄做银收又做了现金收，重复入账了，但是实际是银收的，我现在把现金收的冲掉了
郭老师
2023 01/07 11:58
但是你看一下你账上有那些现金吗？如果账上有那些现金的可以。
84784956
2023 01/07 12:01
账上现金也不对，以前会计调整账目都做到了库存现金科目，没有按照实际情况去调整相应科目
郭老师
2023 01/07 12:02
不出现负数就可以做的
84784956
2023 01/07 12:03
那倒没有的，还有一个问题，应收账款和应付账款下面的明细都是同一家，可以合并到一个科目嘛
郭老师
2023 01/07 12:04
可以的，可以这么做的
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