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问题已解决
老师，我们公司2022年进了一批样品，暂估入库的，没有发票，后来销售了两个样品，一共成本3600元，我做了收入，开了发票，但是现在由于一些情况这些产品准备退回厂家，不销售了，但是之前卖的那套床品没有发票，这种情况应该怎么处理呀？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 就是说如果我这个发票要不来的话，我的成本就不能入账，只要多交3600元的企业所得税就行吗？
2023 01/07 13:00
84784965 
2023 01/07 13:02
如果以后这个产品的发票一直都不来，成本已经记账了，我可以冲掉这个产品的成本，如果我认多交税，以后不来发票也可以吗？
84784965
2023 01/07 13:05
或者明年发票来了，我在计入成本也可以吧？
84784965
2023 01/07 13:07
明白了，谢谢老师
东老师 
2023 01/07 12:52
您好，既然销售了肯定是需要确认收入的，但是却没有对应的成本发票，所以得多交企业所得税
东老师
2023 01/07 12:52
其他的就做退货该退货退货就行了
东老师
2023 01/07 13:01
对的，因为你销售了，但却没有对应的成本发票就得多交税。
东老师
2023 01/07 13:03
可以的，但最好能提供其他购货的记录备查，能起码证明购买过这个样品
东老师
2023 01/07 13:05
在汇算清缴前取得发票就行
东老师
2023 01/07 13:07
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您
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