00:10:00
问题已解决
你好老师，现在2023年1月份收到去年12月份的成本发票，怎么入成本？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学您好，以前有暂估的红字冲暂估,再做发票金额的分录
暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字，
你好，
据发票记
借：原材料，
应交税费-应交增值税（进项）
贷：应付账款
2023 01/07 13:51
阅读 134
你好老师，现在2023年1月份收到去年12月份的成本发票，怎么入成本？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 134
描述你的问题，直接向老师提问
赶快点击登录
获取专属推荐内容
1699
意见反馈
