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老师我们10月份工资表才出来，之前为了报个税就先做了一个工资表，之前计提管理工资多计提了，制造工资少计提了，现在工资表出来了，这样调整可以吗？
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你好，同学。
可以的，按差错调整处理的。
2023 01/07 14:34
84784991 
2023 01/07 14:35
上面多了填负数字下面少了填正的，这样可以是吧
陈诗晗老师 
2023 01/07 14:36
可以的，这个不影响的哈
84784991
2023 01/07 14:43
老师还有一个问题，因为每个月都有人员增加和减少，社保缴费数字跟工资表不一样，我应该做账按哪个数字做账
84784991
2023 01/07 14:44
比如这个月减少1人，但是社保还交了，在下下个月减掉，这样数字就跟工资表上不一样了
陈诗晗老师
2023 01/07 15:00
这个您人员离职了，工资表上就不体现这个人的信息了。
这个社保如果再交了，您单独分录处理。
84784991
2023 01/07 15:04
这个分录怎么单独处理，人离职本月离职下月没有工资了，但是社保下个月减不掉自动交，只能在下下个月少交社保两个人
陈诗晗老师
2023 01/07 15:12
借，营业外支出 贷，银行存款
相当于单位额外承揽了
84784991
2023 01/07 15:23
那到下个月社保直接减了，就是比如要交8000元，实际只要交7200，把上个月多交的两个人之间减了，这样工资表本月是8000社保，实际缴费数字是7200，这样又怎么做
陈诗晗老师
2023 01/07 15:30
借，应付职工薪酬 8000
贷，银行存款 7200
其他应收款 800
84784991
2023 01/07 16:00
那不如下个月增加两个人，多了怎么做比如我们下月工资表有7200实际只交了8000，这样怎么做
陈诗晗老师
2023 01/07 16:04
实际多交的，相当于是人走了，你额外承揽了，就是 借，营业外支出 贷，银行存款
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