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老师 我要冲营业外支出 怎么做反分录呢
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你好，之前的分录不变，金额是负数，涉及到损益类的科目不要做相反的。
2023 01/07 14:34
84784956 
2023 01/07 14:36
老师 这样 实际算出来利润93401 但是报表上利润是93400.59 报表少了0.41 老板让我做调整分录 调整成实际一样 我该怎么做分录呢 麻烦老师了
郭老师 
2023 01/07 14:38
你好，你这个实际的有没有具体的算法，你具体的和你利润表里面的核对一下，营业收入，营业成本，期间费用核对一下。看一下是具体的哪里有问题啊。
84784956
2023 01/07 14:39
哦哦 不能直接分录调整一下吗
郭老师
2023 01/07 14:40
通过这个调整的话，你的报表勾稽关系就不一致了
郭老师
2023 01/07 14:40
借利润分配未分配利润
贷营业外收入0.41。
84784956
2023 01/07 14:41
好的 谢谢
郭老师
2023 01/07 14:43
不用客气，工作愉快
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