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2022年度所得是负数，无需缴纳所得税。22.10月调整2019年年报缴了6000元，计入了2022年所得税，现在申报表怎么填写呢？
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你在你的资产负债表未分配利润和银行存款同时减少6000。
2023 01/07 14:44
84784993 
2023 01/07 14:48
老师，我当时计入了2022年的所得税费用中
郭老师 
2023 01/07 14:48
你好，那就不要调整了，在你的利润表，所得税费用和银行存款
还有未分配利润
84784993
2023 01/07 14:49
不太明白，申报表填所得是负数，扣的所得税不用填，对吗？
郭老师
2023 01/07 14:50
你好，你计提了就得填写
要不你就别计提
84784993
2023 01/07 14:52
当时问了老师说是金额小也可计入当年的费用，现在填报表时不明白了，如果填上，税局看所得是负数，会退税吧，实际是这个税以前年度应该缴纳的，现在报表怎么填呢？
郭老师
2023 01/07 14:54
没有影响的负数可以不是吗？不让你调整了不是。
84784993
2023 01/07 14:56
报表上已缴税额还是填上，是吗
郭老师
2023 01/07 14:58
对的，是的，需要填写上的。
84784993
2023 01/07 14:59
那汇算清缴后还会退这个所得税吗？
郭老师
2023 01/07 15:03
好，会算，青椒不会给你退税的。
84784993
2023 01/07 15:11
老师，填了保存不了，无法申报，提示税局核定是，大于不行
郭老师
2023 01/07 15:14
你好，我没有看懂什么意思，你截图看一下。
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