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老师，小规模纳税人，金税280元税控维护服务费，进管理费用-办公费，可以吗？
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你好可以的
可以的，
2023 01/07 15:05
84785026 
2023 01/07 16:09
老师，劳务费怎么计提？
郭老师 
2023 01/07 16:11
借管理费用、劳务费或者是制造费用劳务费或者是生产成本劳务费，
贷应付账款
84785026
2023 01/07 16:13
老师，我们是员工费用。我这样做行吗？计提：借：管理费用-劳务费 贷：应付职工薪酬-应付劳务费
郭老师
2023 01/07 16:14
劳务报酬可以不用。通过应付职工薪酬
84785026
2023 01/07 16:17
老师，那兼职人员的劳务报酬就不用计提吗？直接发放的时候进入劳务费？
郭老师
2023 01/07 16:18
你好，具体通过应付账款当月计提当月的，然后你次月支付的时候借应付账款贷银行存款不就可以了。
84785026
2023 01/07 17:44
老师，我走其他应付款-XX可以吗？
郭老师
2023 01/07 17:54
你好可以的
可以的，
84785026
2023 01/08 09:09
老师，我是按照劳务费申报的个税，计提就按照上面说的分录做，就没问题，对吧
郭老师
2023 01/08 09:12
借管理费用劳务费，
贷其他应付款、
应交税费，个税
按劳务报酬的做这个。
84785026
2023 01/08 09:15
老师，那个个人所得税，我能不能发放时候放在贷方
郭老师
2023 01/08 09:19
哦，你说一下分录，那我的不就是在贷方吗？扣除了个税之后，再支付给他工资，然后借其他应付款，贷银行存款，
借应交税费个税，贷银行存款
84785026
2023 01/08 09:21
①计提，借：管理费用-劳务费 贷：其他应付款 ②发放，借：其他应付款 贷：银行存款 应交税费-应交个人所得税 ③缴纳个税，借：应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款
郭老师
2023 01/08 09:24
可以的，可以这么做。
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