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我问下我去年12月暂估成本，借：主营业务成本978500，贷：应付账款—暂估978500，1-3月做工资来冲去年暂估，工资申报了，但是做账冲成本暂估的会计分录应该怎么做啊？第一个分录是冲回了，那暂估的数据不没有了，那第二个分录贷方怎么还是用暂估了
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第一个分录：
借：应付账款—暂估978500
贷：主营业务成本978500
第二个分录：
借：工资支出978500
贷：应付账款—暂估978500
2023 01/07 16:26
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