我问下我去年12月暂估成本，借：主营业务成本978500，贷：应付账款—暂估978500，1-3月做工资来冲去年暂估，工资申报了，但是做账冲成本暂估的会计分录应该怎么做啊？第一个分录是冲回了，那暂估的数据不没有了，那第二个分录贷方怎么还是用暂估了_实务

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我问下我去年12月暂估成本，借：主营业务成本978500，贷：应付账款—暂估978500，1-3月做工资来冲去年暂估，工资申报了，但是做账冲成本暂估的会计分录应该怎么做啊？第一个分录是冲回了，那暂估的数据不没有了，那第二个分录贷方怎么还是用暂估了

84784999| 提问时间：2023 01/07 16:13

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齐惠老师

金牌答疑老师

职称：会计师

第一个分录：借：应付账款—暂估978500 贷：主营业务成本978500 第二个分录：借：工资支出978500 贷：应付账款—暂估978500

2023 01/07 16:26

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