00:10:00
问题已解决
我想问下，核对供应商的欠款与财务系统不一致，，但都已供应商确定好了一个金额，之前做的账该怎么调整啊？好调整吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你是挂的应付账款吗？如果是做少了的，借营业外支出再应付账款，如果是做多了，借应付账款贷库存商品。
2023 01/07 16:38
阅读 172 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 172
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
老师，t＋系统里供应商往来账的财务模块和业务模块的余额对不上，怎样核对调整呢
210 -
老师，如果供应商对以前月份的产品进行调价，我们使用的是ERP系统，如果我不调整之前的数据，把供应商调价对应的数量以及金额调整在之后的采购单据里面，请问这样处理可以吗
80
-
老师我想问一下，有供应商开具的发票金额比实际付款的金额多，以为后期会调整的，结果供应商没有调整，目前账上相当于挂了多开票的金额，现在要把这个转出去，把帐做平，应该是计入到哪个科目呢？可是之前的进项已经抵扣了
225
-
应收账款余额实际和账上不一致。核对正确的金额和，差异怎么调整
303
-
同一个供应商A，会计频繁离职操作都不一样。如果供应商A其他应付款也有金额，应付账款也有金额。可以做一笔调整分录把他们放在一个科目里面吗？
273
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
