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你好老师，请问下企业所得税季度申报表里面的第14行“减本年实际已缴纳所得税额”跟我账上利润表所得税的金额对不上有关系吗？因为实际计提的是优惠完实际缴纳的数，这样跟申报表就有个差额
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这个14行是你前三个季度实际缴纳的，你实际缴纳的和你计提的应该是一样的。
2023 01/07 16:59
84784974 
2023 01/07 17:03
可是我实际缴纳没那么多，还减去“民族自治区企业所得税地方分享部分”。就像第一季度，应缴纳228.83元，然后实际减去这个地方分享部分以后只缴纳137.3元，但是申报表第二季度又显示已缴纳228.83元
郭老师 
2023 01/07 17:05
你好，那不对的，你再去看一下你实际支付的。
84784974
2023 01/07 17:08
申报表的数是自动生成的改不了，但是我实际计提的就是实际支付的，这样就有一个差数，就是地方分享优惠的那部分金额
郭老师
2023 01/07 17:09
这里修改不了的，你再让你税务局那边给你查一下的。它是系统自动取数。
84784974
2023 01/07 17:15
这个没办法在我的账上做分录调整下吗？
郭老师
2023 01/07 17:21
对的，是的，没办法调整的，你需要确认一下的。
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