00:10:00
问题已解决
老师您好，一般纳税人280元税控盘服务费当月缴纳开票的，抵减这个季度税款的，全部分录怎么写，谢谢老师，还有去年的280元没有税额，还没有抵减，这月能一并抵减吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，去年的也是可以抵的
2023 01/07 17:50
东老师 
2023 01/07 17:51
借管理费用 贷银行存款 借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数
84785020 
2023 01/07 17:56
老师，去年的抵减分录也是一样的吗，
84785020
2023 01/07 17:56
老师还有抵减后贷方我看有些做的营业外收入，一般纳税人哪个跟合适些
东老师
2023 01/07 17:57
对去年的做账也是这么做
84785020
2023 01/07 18:07
老师 不好意思哈，再问问，这样下来应交增值税-减免税额 借方年底有余额呀，怎么处理呢
东老师
2023 01/07 18:08
你结转增值税的一起结转就没有余额了
东老师
2023 01/07 18:08
你平时结转增值税的时候具体怎么做账的
84785020
2023 01/07 18:17
借，应交增值税~未交增值税，贷，应交增值税进项项税 ，借，应交增值税销项税，贷，应交增值税～未交增值税
84785020
2023 01/07 18:18
这个抵扣的没有做过，不会结转呀
东老师
2023 01/07 18:23
借，应交增值税~未交增值税，贷，应交增值税进项项税 应交税费未交增值税 应交税费应交增值税减免税款
阅读 94
描述你的问题，直接向老师提问
1066
意见反馈
