00:10:00
问题已解决
老师，12月有交增值税怎么计提及结转？还有之前有进项、销项、己交税金12月末的余额怎么结转
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
学员你好，分录如下
借*应交税费-增值税-转出未交增值税
代*应交税费-未交增值税
2023 01/07 18:44
悠然老师01 
2023 01/07 18:46
之前有进项、销项、己交税金可以不结转，要结平的分录
借*应交税费-增值税-销项税额等
贷*应交税费-增值税-进项税额应交税费-增值税-转出未交增值税等
84785018 
2023 01/07 19:03
好的，谢谢
悠然老师01
2023 01/07 19:03
不用客气，给个五星好评就行
84785018
2023 01/07 19:09
我刚刚做了这笔分录转出未交增值税和未交增值税两边都有余额呢？
悠然老师01
2023 01/07 19:10
未交增值税肯定有余额，交了才没有，转出未交年度不结平也有余额
84785018
2023 01/08 16:41
应该是转出未交增值税有余额，未交增值税平时我没挂这个科目啊，我是一般纳税人
悠然老师01
2023 01/08 18:36
未交是核算转出的应交税费，不交就有余额
阅读 511
描述你的问题，直接向老师提问
181
意见反馈
